各位打工人，出差回来最头疼的事情是什么？不是整理行李，而是那张让人眼花缭乱的差旅费报销单！别怕，今天我就来手把手教你，如何填出一张让财务姐姐/哥哥看了都说“完美”的报销单，让你的辛苦钱顺利回家！
嗨，大家好！作为一个经常出差的“老司机”，我深知填报销单的痛苦。那密密麻麻的表格，各种让人摸不着头脑的费用项目，简直是“反人类”的设计！但是没办法，为了咱的血汗钱，必须迎难而上！下面就让我来分享一下我的经验，保证你以后填报销单，就像玩游戏一样轻松！
1. 准备工作：磨刀不误砍柴工
在开始填写之前，先确保你手头有以下“神器”：
所有发票！所有发票！所有发票！重要的事情说三遍！别小看这些小纸片，它们可是你报销的“身份证”！一定要保管好，最好单独放在一个文件夹里，按日期整理好。
差旅申请单/审批单： 这个是证明你出差合规性的重要文件，一般由你的领导审批通过。
差旅标准： 每个公司都有自己的差旅标准，规定了住宿、交通、餐费等方面的报销上限。不清楚的话，赶紧去问问财务或者行政小姐姐/小哥哥。
笔和计算器： 虽然现在很多公司都用电子报销系统，但准备好笔和计算器总是没错的，万一遇到什么特殊情况，可以快速计算。
2. 开始填写：步步为营，稳扎稳打
现在，我们可以开始填写报销单了。一般来说，报销单的结构都大同小异，主要包括以下几个部分：
基本信息： 这是最基础的部分，包括你的姓名、部门、工号、出差地点、出差时间等。一定要如实填写，不要弄虚作假，不然财务可是会把你“打回原形”的！
费用明细： 这是报销单的“灵魂”！你需要把所有的费用都详细地列出来，包括交通费（机票、火车票、汽车票）、住宿费、餐费、其他费用（如会议费、资料费等）。
* 交通费： 机票和火车票可以直接按照票面金额填写。如果是打车或者公交车，需要提供发票或者车票。
* 住宿费： 按照实际住宿天数和住宿标准填写。注意，有些公司会限制住宿标准，超过部分可能不予报销。
* 餐费： 有些公司会提供餐补，可以直接按照餐补标准填写。如果没有餐补，需要提供餐费发票。
* 其他费用： 比如会议费、资料费、礼品费等等，都需要提供相应的发票或者证明材料。
合计金额： 把所有的费用加起来，填写到合计金额栏。注意核对清楚，不要算错！
附件： 把所有的发票、车票、审批单等附件按照顺序整理好，用胶水或者订书机固定在报销单后面。
3. 注意事项：细节决定成败
发票合规性： 务必确保所有的发票都是正规的、有效的。发票上的抬头必须是你的公司，日期必须在出差期间。
费用标准： 严格按照公司的差旅标准报销，超标的部分可能不予报销。
审批流程： 填写完毕后，按照公司的审批流程进行审批。一般需要你的直属领导、部门负责人、财务负责人等签字。
及时提交： 尽快提交报销单，不要拖延。有些公司会规定报销期限，过期可能不予报销。
4. 小技巧：事半功倍
电子化报销： 如果你的公司使用电子报销系统，尽量使用电子化报销。电子化报销可以自动计算费用、自动校验发票，大大提高效率。
拍照留存： 出差期间，随时用手机拍照留存所有的发票和车票。万一纸质发票丢失，还可以用照片作为备用。
咨询财务： 如果对报销政策或者报销流程有任何疑问，及时咨询财务部门。他们会很乐意为你解答。
5. 心态：放轻松，别紧张
填报销单虽然有些麻烦，但其实也没那么可怕。只要你细心一点、认真一点，就能轻松搞定。记住，财务姐姐/哥哥也是人，他们也会理解你的难处。所以，放轻松，别紧张，祝你早日拿到报销款！
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